MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ribeirão das Neves
Direção Geral
Diretoria de Administração e Planejamento
RUA TAIOBEIRAS 169 - Bairro SEVILHA 2 SEÇÃO - CEP 33858-480 - Ribeirão das Neves - MG
(31)36272304 - www.ifmg.edu.br
Mapa de riscos
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017
Risco |
Probabilidade |
Impacto |
Dano |
Ação Preventiva |
Responsável |
Ação de Contingência |
Responsável |
Licitação deserta |
Baixa |
Falta da prestação dos serviços, tendo em vista a proximidade de vencimento dos atuais contratos. |
Alto |
Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU e jornal), divulgar no site do IFMG. |
Pregoeiro do Processo |
Realizar |
Fiscais de |
Empresa |
Baixa |
Falta da prestação dos |
Médio |
Pregoeiro deixar claro as condições da |
Pregoeiro do Processo |
Convocação |
Pregoeiro do Processo |
Cortes orçamentários |
Média |
Redução do quantitativo de serviços a serem contratados. |
Alto |
Revisão do custo de outros contratos. |
Gestor de Contratos dos campi. |
Otimização dos |
Diretor de Administração e Planejamento dos campi |
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada |
Baixa |
Quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo. |
Alto |
Pregoeiro deixar claro as condições da |
Pregoeiro do Processo. |
Aplicação de |
Ordenador de Despesas dos campi |
Parada dos veículos |
Média |
Prejuízo às atividades de ensino e aos serviços administrativos dos campi. |
Alto |
Realizar manutenção preventiva nos veículos durante o período de vigência dos atuais contratos. |
Fiscais de contratos dos campi. |
Operar somente |
Fiscais de |
Acidentes causados pela falta de manutenção dos veículos. |
Média |
Custos com pagamento de franquias de seguro dos veículos. |
Alto |
Realizar manutenção preventiva nos veículos no período de vigência dos atuais contratos. |
Fiscais de contratos dos campi. |
Operar somente com os veículos em condições satisfatórias de uso, priorizando as demandas consideradas imprescindíveis às atividades dos campi. |
Fiscais de contratos dos campi |
| Documento assinado eletronicamente por Philipe Fioravante da Silva, Diretor(a) de Administração e Planejamento, em 19/02/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| Documento assinado eletronicamente por Silvia Renata Fernandes, Coordenador(a) de Administração e Planejamento, em 19/02/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0251630 e o código CRC 8BB49E75. |
23713.000087/2019-01 | 0251630v6 |