Timbre

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Ribeirão das Neves
Direção Geral
Diretoria de Administração e Planejamento

RUA TAIOBEIRAS 169 - Bairro SEVILHA 2 SEÇÃO - CEP 33858-480 - Ribeirão das Neves - MG

(31)36272304 - www.ifmg.edu.br

Mapa de riscos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Risco

Probabilidade

Impacto

Dano

Ação Preventiva

Responsável

Ação de Contingência

Responsável

Licitação deserta

Baixa

Falta da prestação dos
serviços, tendo em
vista a proximidade de
vencimento dos atuais
contratos.

Alto

Divulgação da licitação
além das vias normais
de publicação (DOU e
jornal), divulgar no site
do IFMG.
Pregoeiro
do Processo

Realizar
manutenção
preventiva nos
veículos durante
o período de
vigência dos
atuais contratos.

Fiscais de
contratos dos
campi

Empresa
vencedora da
licitação não
assinar o contrato

Baixa

Falta da prestação dos
serviços;
Vulnerabilidade da
frota em casos de
necessidade de
manutenção.

Médio

Pregoeiro deixar claro as condições da
contratação no
momento da habilitação.

Pregoeiro
do Processo

Convocação
próximo
colocado na
ordem de
classificação da
licitação.

Pregoeiro do
Processo
Cortes
orçamentários

Média

Redução do
quantitativo de
serviços a serem
contratados.

Alto

Revisão do custo de
outros contratos.
Gestor de
Contratos
dos campi.

Otimização dos
serviços através
da modelagem
dos processos.

Diretor de
Administração
e
Planejamento
dos campi
Descumprimento
de obrigações
contratuais por
parte da
Contratada

Baixa

Quebra do contrato,
necessidade de
abertura de processo
administrativo.

Alto

Pregoeiro deixar claro as condições da
contratação no
momento da
habilitação.

Pregoeiro
do Processo.

Aplicação de
penalidades.

Ordenador de
Despesas dos
campi
Parada dos
veículos

Média

Prejuízo às atividades
de ensino e aos
serviços
administrativos dos
campi.

Alto

Realizar manutenção
preventiva nos veículos
durante o período de
vigência dos atuais
contratos.
Fiscais de
contratos
dos campi.

Operar somente
com os veículos
em condições
satisfatórias de
uso, priorizando
as demandas
consideradas
imprescindíveis
às atividades dos
campi.

Fiscais de
contratos dos
campi

Acidentes
causados pela
falta de
manutenção dos
veículos.

Média

Custos com
pagamento de
franquias de seguro
dos veículos.

Alto

Realizar manutenção
preventiva nos veículos
no período de vigência
dos atuais contratos.
Fiscais de
contratos
dos campi.
Operar somente
com os veículos
em condições
satisfatórias de
uso, priorizando
as demandas
consideradas
imprescindíveis
às atividades dos
campi.
Fiscais de
contratos dos
campi

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Philipe Fioravante da Silva, Diretor(a) de Administração e Planejamento, em 19/02/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Silvia Renata Fernandes, Coordenador(a) de Administração e Planejamento, em 19/02/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0251630 e o código CRC 8BB49E75.




23713.000087/2019-01 0251630v6